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石油和化学工业规划院2020年部门决算公示
日期:2021-08-02
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       根据国资委2020年度所属预算单位决算公开工作方案的要求,现将我院2020年部门决算及相关内容公示如下:

(一)部门决算表

       《收入支出决算总表》

       《收入决算表》

       《支出决算表》

       《财政拨款收入支出决算总表》

       《一般公共预算财政拨款支出决算表》

       《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

       《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

       《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

       《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

(二)部门决算说明

 

       按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定规定,根据国资委2020年度所属预算单位决算公开工作方案的要求,现将我院2020年部门决算及相关内容公示如下:

       一、基本情况

       (一)、单位职责

       石油和化学工业规划院的宗旨是:开展石油和化学工业规划研究,促进石油和化学工业的发展。主要从事:石油和化学工业发展规划编制,石油和化学工业基地、园区和工程项目规划编制;石油和化学工业生产力布局、产业结构、产业政策研究;石油和化学工业投资项目前期论证与评标;石油和化学工业项目建议书、可行性研究、初步设计评估、项目后评价、环境影响评价和企业管理体系评价报告编制;石油和化学工业经济技术信息采集、分析与数据库建设;相关科技成果鉴定组织;相关咨询服务。

       (二)、机构设置

       根据上述职责和任务,我单位设置以下处室:石油化工处(综合评价处/技术经济研究所)、能源化工处、材料化工处、工程规划处、综合办公室、财务处、行政服务管理处

       二、9张部门决算报表(附后)

       (一)、收支总表(3张),

       即: 《收入支出决算总表》

            《收入决算表》

            《支出决算表》。

       (二)、财政拨款收支表(6张),

       即: 《财政拨款收入支出决算总表》

            《一般公共预算财政拨款支出决算表》

            《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

            《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

            《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

            《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

       三、部门决算说明

       (一)预算执行情况

       1、预算收入执行情况

       2020年预算收入合计9631.89万元,其中:财政拨款收入1610.30万元;事业收入6871.59万元;经营收入600万元;其他收入550.00万元。

       2020年实际收入合计15479.22万元,其中:财政拨款收入1610.30万元;事业收入12336.00万元;经营收入706.95万元;其他收入825.97万元。

 

 

 

       2020年决算收入较预算收入增加5847.33万元,事业收入中技术咨询业务增幅较大。

       2、预算支出执行情况(按功能分类)

       2020年预算支出合计9631.89万元,其中:社会保障和就业支出1320.70万元;资源勘探工业信息等支出7933.05万元;住房保障支出378.14万元。

       2020年实际支出合计9820.71万元,其中:社会保障和就业支出988.22万元;资源勘探工业信息等支出8456.24万元;住房保障支出376.25万元。

 

 

     

       2020年决算支出较预算支出增加188.82万元,总体看与预算支出基本持平。

 

       (二)综合收支情况

       1、综合收入情况

       2020年度总收入15479.22万元。具体情况如下:

       (1)2020年财政补助收入1610.30万元。系我院当年从中央财政取得的财政资金。2019年取得的财政拨款为1828.97万元,2020年较2019年减少218.67万元。下降原因为:中央财政压缩资金拨款额度。

       (2)2020年事业收入:12336.00万元。系我院开展专业业务活动取得的收入。2019年取得事业收入:11502.11万元,2020年较2019年增加833.89万元。收入增长原因为:我院积极扩展技术咨询等专业业务活动,充分利用网络信息工具,最大程度减少疫情带来的不利影响,确保收入有小幅增长。

       (3)2020年经营收入706.95万元。系我院专业业务活动之外取得的收入,主要包括:办公楼房租收入等。2019年经营收入:824.03万元,较2019年减少117.08万元,经营收入下降原因:受疫情影响,办公用房出租率下降。

       (4)2020年其他收入825.97万元。主要为利息收入621.11万元;东城医疗保障局拨公费医疗款120.50万元。2019年其他收入:698.67万元,2020年较2019年增加127.30万元,其他收入增长原因为:流动资金增涨,同时银行存款利息增大。

 

 

 

       2、综合支出情况

       2020年总支出9820.71万元。具体情况如下:                                   

       (1)社会保障和就业支出(功能分类)988.22万元,用于单位离退休人员费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。2019年支出为2052.46万元,2020年较2019年支出减少1064.24万元。主要原因:①2019年职业年金清算汇缴(补交)支出653万元;②2020年养老金及职业年金交款基数下调,减少支出近200万元;③受疫情影响离退休人员医药费支出减少近140万元。

       (2)资源勘探工业信息等支出(按财政部决算报告功能性分类属于其他国有资产监管支出)8456.24万元,用于单位开展专业业务活动和经营活动所需费用。包括:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。2019年支出为7352.71万元,2020年较2019年支出增加1103.52万元。主要原因:人员经费支出增加707.74万元;商品和服务支出增加313.47万元,主要原因是事业收入增加对应商品和服务支出增加。

       (3)住房保障支出(功能分类)376.25万元,支用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。2019年支出为344.23万元,2020年较2019年支出增加32.02万元。主要增长原因:发放当年及补发以前年度因职务变动增加的购房补贴。

 

 

 

       3、财政拨款收支总表说明

       (1)财政拨款收入情况

       本年度财政拨款收入1610.30万元,其中:社会保障和就业支出563.51万元(事业单位离退休178.33万元、养老保险缴费支出313.94万元、职业年金缴费支出71.24万元);资源勘探工业信息等支出825.90万元(其他国有资产监管支出825.90万元);住房保障支出220.89万元(住房公积金141.06万元、提租补贴22.35万元、购房补贴57.48万元)。本年度财政拨款较2019年减少218.67万元,主要是事业单位离退休费的减少。

 

 

       (2)财政拨款支出情况

       本年度财政拨款支出1488.81万元,其中:社会保障和就业支出442.02万元(事业单位离退休178.33万元、养老保险缴费支出192.45万元、职业年金缴费支出71.24万元);资源勘探工业信息等支出825.90万元(其他国有资产监管支出825.90万元);住房保障支出220.89万元(住房公积金141.06万元、提租补贴22.35万元、购房补贴57.48万元)。

 

       (3)财政拨款结余情况

       本年度事业单位养老保险缴费支出结余121.49万元,形成结余资金的主要原因是:2020年养老保险缴费基数下调。

       (三)财政拨款“三公经费”使用情况

       2020年财政拨款“三公经费”预算数为2.26万元,其中:因公出国费0.00万元、公务用车运行费2.26万元、公务接待费0.00万元。决算实际支出为:0.25万元,其中:因公出国费0.00万元、公务用车运行费0.25万元、公务接待费0.00万。

       (四)其他说明

       我单位没有涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》两表内容的业务,故零报告。

       四、名词解释
       1、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
       2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
       3、事业单位经营收入:指事业单位专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       4、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。
       5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位离退休人员的相关支出。
       6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。
       7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
       8、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映单位用于国有资产监管方面的支出。
       9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定基数和比例为职工缴纳的住房公积金。
       10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
       11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
       12、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
       13、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
       14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       15、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 


 

 

 

 

石油和化学工业规划院                

2021年7月25日                    

       附件:石油和化学工业规划院2020年部门决算公开表                 

                 关于批复2020年度部门决算的通知(国资发管理[2021]56号)